問(wèn)題已解決

老師您好，建筑公司已經(jīng)在外地預(yù)交2%增值稅，報(bào)稅時(shí)，表四怎么填

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 17:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
本期發(fā)生額里面填寫，你預(yù)繳的2%的增值稅需要抵扣，在實(shí)際抵扣金額里面填寫。
01/05 17:11
84785046
01/05 17:18
謝謝老師，我開了100萬(wàn)發(fā)票，預(yù)交到外地是18348.62，這樣對(duì)嗎，老師
郭老師
01/05 17:19
可以的，可以這么做的。
84785046
01/05 17:20
老師填寫完表四保存后，我再去填寫第一個(gè)表是嗎
郭老師
01/05 17:21
對(duì)的，是的，是這么做的。
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