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問題已解決
我是一般納稅人，5月份收到專用發(fā)票，已付款，已認證。6月份，發(fā)現(xiàn)發(fā)票有錯，讓對方重新開的。也就是6月收到?jīng)_紅發(fā)票和重新開的專票。 6月份的賬，應(yīng)該怎么做。 在稅務(wù)局申報上，沖紅的，走了進項稅轉(zhuǎn)出。
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5月份正常入賬，6月份就把5月份的紅沖，然后再入賬抵扣就可以了。
01/05 14:19
玲老師 
01/05 14:19
需要采購方先填寫信息表，然后收到紅字發(fā)票時一起把進項稅額轉(zhuǎn)出來就行了。
玲老師
01/05 14:19
進項稅額轉(zhuǎn)出填寫增值稅表2。
84784988 
01/05 14:24
分錄咋做，
沖紅的我做借進項稅轉(zhuǎn)出，貸進項稅。
重新開的就不知道了。
玲老師
01/05 14:26
紅沖的時候就做原來一樣的復(fù)數(shù)分錄就行，然后進項轉(zhuǎn)出是填寫增值稅表2轉(zhuǎn)出來。
84784988
01/05 14:53
那這樣的話，分錄也不涉及進項稅轉(zhuǎn)出科目啊
玲老師
01/05 14:57
對的不設(shè)計，因為咱做的是負數(shù)。然后咱轉(zhuǎn)出是直接填寫報表就轉(zhuǎn)出來。
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