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問題已解決
有損益余額需重新生成憑證
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就是損益金額沒有結(jié)轉(zhuǎn)
01/04 17:35
夏春燕老師 
01/04 17:35
先檢查到底是哪個科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)
84785005 
01/04 17:44
所得稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
夏春燕老師
01/04 17:48
要的，所得稅也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中
84785005
01/04 17:52
我自己做憑證的時候提示要通過結(jié)賬模塊進行，再結(jié)賬模塊沒看到
夏春燕老師
01/04 17:54
那就是結(jié)轉(zhuǎn)過了，本年利潤也要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤中
84785005
01/04 17:56
也結(jié)轉(zhuǎn)辣，但是就是會提示
夏春燕老師
01/04 18:20
你看下你的科目余額表，還有哪個科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)
84785005
01/05 09:13
就是所得稅有余額，但是結(jié)賬模塊沒看到
夏春燕老師
01/05 09:29
那就是這筆業(yè)務(wù)沒有結(jié)轉(zhuǎn)，有過賬審核了嗎，
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