問(wèn)題已解決

有損益余額需重新生成憑證

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：01/04 17:34
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夏春燕老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
就是損益金額沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)
01/04 17:35
夏春燕老師
01/04 17:35
先檢查到底是哪個(gè)科目沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)
84785005
01/04 17:44
所得稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
夏春燕老師
01/04 17:48
要的，所得稅也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中
84785005
01/04 17:52
我自己做憑證的時(shí)候提示要通過(guò)結(jié)賬模塊進(jìn)行，再結(jié)賬模塊沒(méi)看到
夏春燕老師
01/04 17:54
那就是結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了，本年利潤(rùn)也要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)中
84785005
01/04 17:56
也結(jié)轉(zhuǎn)辣，但是就是會(huì)提示
夏春燕老師
01/04 18:20
你看下你的科目余額表，還有哪個(gè)科目沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)
84785005
01/05 09:13
就是所得稅有余額，但是結(jié)賬模塊沒(méi)看到
夏春燕老師
01/05 09:29
那就是這筆業(yè)務(wù)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，有過(guò)賬審核了嗎，
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