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老師，上個月已認證抵扣的進項發(fā)票，這個月紅沖了，收到重新開正確的發(fā)票，怎么寫分錄？
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你好！你這個上月認證抵扣的時候怎么做的憑證，你就做相反的憑證就可以了。
01/04 15:26
84785022 
01/04 15:32
相反的做了，賬上和增值稅報表進項數對不上
84785022
01/04 15:33
有進項稅額轉出
宋生老師 
01/04 15:33
你好，就進項轉出也是可以的。正規(guī)的做法確實是做進項轉出。
84785022
01/04 15:38
分錄是怎么的啊
宋生老師
01/04 15:42
你好，這個具體的分錄要看你當時收到這個發(fā)票的時候是怎么做的。
84785022
01/04 15:44
借:原材料
? ? ?進項稅額
貸:應付賬款
宋生老師
01/04 15:46
你好，你現在借，應付賬款貸，原材料，應交稅費，應交增值稅進項稅額轉出。
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