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老師 一月份的賬，財務(wù)軟件里 收入做的價稅合計數(shù)，增值稅報表里的收入是不含稅的。導(dǎo)致增值稅的和所得稅的收入不一致。現(xiàn)在怎么辦？ 12月份增值稅報表里多報了無票收入，和軟件里的收入做一致，和企業(yè)所得稅收入一致，這樣可以嗎？
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你好，申報的沒有問題，你賬上做的有問題
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，
貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
2024 01/04 14:57
84785017 
2024 01/04 17:12
前個會計做的
，現(xiàn)在要更改報表，1季度和2季度的還不叫改，所得稅的收入按賬里報的，和增值稅報表不一樣
郭老師 
2024 01/04 17:14
增值稅的不用修改，你賬上能反結(jié)賬修改嗎？最好是反結(jié)賬，然后再去修改你的利潤表和企業(yè)所得稅申報表。
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