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問題已解決
老師你好，我在2023.12墊付辦公費用2000元，發(fā)票已在2023年開具，出于一些原因，公司未及時在2023年報銷這筆款項，準備2024年初報銷。 請問2023年當時開具的發(fā)票應該怎么做賬？ 請問2024年報銷這筆款項時又該怎么做賬？
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可以的，因為金額小，直接計入管理費用，辦公費貸銀行存款就行了。
01/04 14:19
84785016 
01/04 14:21
老師，2023年已開具的發(fā)票當年未報銷，當年不做賬嗎？
玲老師 
01/04 14:21
你好 沒報銷不記賬??
84785016
01/04 14:27
2023年發(fā)票已開具，費用已發(fā)生，合同已簽訂，不應該按照權(quán)責發(fā)生制處理嗎
玲老師
01/04 14:28
你好? 沒報銷沒有數(shù)才不記的? 有數(shù)據(jù)就可以記??
84785016
01/04 14:30
有數(shù)據(jù)，2000元。所以在2023.12月應該怎么做賬？
玲老師
01/04 14:31
你好是的可以的 沒錯 借費用，貸應付
84785016
01/04 14:35
老師那2024年報銷的時候，借應付，貸銀行嗎
玲老師
01/04 14:38
對的這樣處理是正確的對的。
84785016
01/04 14:39
好的謝謝
玲老師
01/04 14:39
客氣的，祝您工作學習愉快。
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