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實(shí)務(wù)
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跨年暫估的成本,可以直接沖銷嗎
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速問速答您好老師,我想咨詢一下,一般納稅人去年暫估了17萬,今年開票不含稅收入250萬,我可以直接沖銷去年的暫估嗎
2024 01/04 11:01
玲老師
2024 01/04 11:01
回來發(fā)票時(shí)再紅沖不回來發(fā)票就不用處理了。
84784983
2024 01/04 11:03
沒有發(fā)票回來了。但是今年成本有一些沒有結(jié)轉(zhuǎn),我可以直接沖銷這筆暫估嗎
玲老師
2024 01/04 11:05
你好是因?yàn)闆]有回來發(fā)票才照顧所以說沒有回來發(fā)票就沒有紅沖的業(yè)務(wù)了。
不需要紅蟲。
玲老師
2024 01/04 11:05
然后成本也是按照實(shí)際來結(jié)算的。
84784983
2024 01/04 11:06
因?yàn)楸灸甓饶壳袄麧?rùn)總額為-7萬,賬上有暫估17萬,所以我想問的,我能直接紅沖掉跨年的暫估17萬,讓利潤(rùn)總額為正數(shù)9萬,來繳納企業(yè)所得稅。
玲老師
2024 01/04 11:08
除非你暫估的原來是虛假的,那你可以紅沖,但是有風(fēng)險(xiǎn)。
84784983
2024 01/04 11:09
好吧。那我還咨詢一下,請(qǐng)問我開票不含稅250萬,利潤(rùn)總額在5萬元,稅負(fù)率怎么計(jì)算呢?
玲老師
2024 01/04 11:10
咱第1個(gè)問題還有疑問嗎?
84784983
2024 01/04 11:11
沒有了,好的,謝謝
玲老師
2024 01/04 11:12
好的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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