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老師，請問下小規(guī)模的增值稅稅額我做到應交稅費～小規(guī)模納稅人專用里了，23年3季度之前都有余額，但是3季度納稅超了規(guī)定的30萬，交了增值稅應該怎么做分錄.？
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你好 借應交稅費，貸銀行??
01/02 15:23
84784995 
01/02 15:31
老師，應交稅費的余額和繳納稅費的金額不一樣？
玲老師 
01/02 15:34
你好 差異是怎樣產(chǎn)生的
84784995
01/02 15:35
老師，差異是從2021年開始開票的稅額累計下來的，這個怎么調(diào)？
玲老師
01/02 15:37
是不是有減免的，然后你沒轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入？
84784995
01/02 15:42
對的老師，以前有減免的，那現(xiàn)在轉(zhuǎn)營業(yè)在收入可以不？
玲老師
01/02 15:54
現(xiàn)在轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以。
84784995
01/02 15:56
老師，分錄應該怎么做？
玲老師
01/02 15:56
借應交稅費，貸營業(yè)外收入?
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