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我司委托某平臺運營設備，發(fā)生委托服務費1000/月，營銷費用600/月，某平臺補貼委托服務費600/月，現(xiàn)在某平臺開票委托服務費700/月，中間的差額在怎么平？怎么做賬？
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中間多出差額100元，這是啥錢？
2024 01/02 11:24
玲老師 
2024 01/02 11:24
不對，我看錯了。托管服務費是1000，現(xiàn)在開7000多出來的6000是什么？
84785007 
2024 01/02 11:26
您又看錯了，委托服務費是1000元/月，營銷費用600元/月，委托費服務費補貼600元/，但是這個平臺給我開的發(fā)票是700元，怎么做賬？
84785007
2024 01/02 11:28
平臺方說，她給我補貼了，開票金額是算的營銷費用的倒掛
玲老師
2024 01/02 11:28
委托服務一個月1000，然后他是服務費是600，他正常應該給你開1600的發(fā)票。
玲老師
2024 01/02 11:28
因為你開700就是少開了，你找對方再給你開發(fā)票，你還是正常計入成本或者費用，一般就是銷售費用。
玲老師
2024 01/02 11:29
然后服務費補貼那個您需要補充一下。
84785007
2024 01/02 11:29
現(xiàn)在就是平臺不愿意開，說其他國央企也是這么合作的，沒有這么多的要求
84785007
2024 01/02 11:30
說他們已經(jīng)貼錢了，服務費1000元/月，補貼600，都快倒貼了
玲老師
2024 01/02 11:30
這種情況就是執(zhí)行合同約定。
84785007
2024 01/02 11:32
合同沒有描述補貼的事情，所以卡住了，而且，對方是大平臺，不會因為我們而改變
玲老師
2024 01/02 11:34
你好? 只能協(xié)商? 是這樣的??
84785007
2024 01/02 11:36
沒協(xié)商成功，所以問問怎么做賬，我想不明白，其他公司怎么平的，他們的補貼和營銷費用是相等的，然后扣的金額是扣1000月，開票開700，中間差額300，是怎么平的
玲老師
2024 01/02 11:38
沒有協(xié)商成功，咱還是按照咱實際的費用入賬，差額沒票的匯算清繳納稅調(diào)整就行。
玲老師
2024 01/02 11:38
就是全額計入銷售費用賬務處理和有票的是一樣
就是全額計入銷售費用。賬務處理和有票的是一樣匯算清繳，把沒票的那一部分調(diào)整出來。
84785007
2024 01/02 11:39
做無票費用？
玲老師
2024 01/02 11:40
對的就是這樣處理對的。
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