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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師增值稅少計(jì)提0.06，比銀行少0.06，怎么平賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答學(xué)員，您好。補(bǔ)計(jì)提0.06元就可以了。
01/02 11:12
84784968 
01/02 11:12
不會做分錄了
可愛多老師 
01/02 11:13
您在計(jì)提的時候怎么做的，現(xiàn)在就怎么做就行
84784968
01/02 11:16
當(dāng)時這樣做的
可愛多老師
01/02 11:17
這0.06元，是因?yàn)槟沅N項(xiàng)算錯了，還是進(jìn)項(xiàng)算錯了？
84784968
01/02 11:18
少計(jì)提了，是哪個錯了，我不懂了
84784968
01/02 11:38
消項(xiàng)多了0.06，收入少了0.06
可愛多老師
01/02 11:38
學(xué)員，您好。您可以檢查下，您記的賬跟申報(bào)表是哪里對不上，是銷項(xiàng)記錯了還是進(jìn)項(xiàng)記錯了。如果是銷項(xiàng)少計(jì)提的話，您可以補(bǔ)計(jì)提銷項(xiàng)。如果進(jìn)項(xiàng)記錯了，沖減多計(jì)提的進(jìn)項(xiàng)。
84784968
01/02 11:41
差出來當(dāng)時分錄消項(xiàng)多記0.06，收入少了0.06，月底結(jié)轉(zhuǎn)就都錯了，現(xiàn)在科目余額表未交增值稅借方余額0.06
84784968
01/02 11:42
現(xiàn)在怎么平這個0.06
可愛多老師
01/02 11:44
借：應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額? 0.06? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入0.06
再把這0.06從銷項(xiàng)轉(zhuǎn)到未交增值稅（沒看到你的科目，所以不清楚你具體用的哪個科目）
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