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（1）計(jì)算該煙草公司當(dāng)月應(yīng)繳納的煙葉稅稅額。（2）計(jì)算 A 加工廠當(dāng)月應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加。 （3）計(jì)算該煙草公司當(dāng)月應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅稅額。 （4）計(jì)算該煙草公司當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅（不含被代收代繳的部分） 。 （5）計(jì)算該煙草公司當(dāng)月應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加（不含被代收代繳的 部分）。

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/31 15:03
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1應(yīng)交煙葉稅的計(jì)算是 （12+1.2）*20%=2.64 2.代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算 （12*1.1*1.2*90%+3）/（130%）*30%=3.98 城建稅3.98*5%=0.199 教育費(fèi)3.98*3%=0.119 地方教育費(fèi)附加3.98*2%=0.0796 3.當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì) 15*1.2*13%+12*1.1*1.2*10%+3*13%=4.314 放學(xué)銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 （16+50）*13%=8.58 應(yīng)交增值稅8.58-4.314=4.266 4應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 （8+18）*150/10000+16*36%+50*56%=34.15 5應(yīng)交城建稅（34.15+4.266）*7%=2.68912 教育費(fèi)附加（34.15+4.266）*3%=1.15248 地方教育費(fèi)附加（34.15+4.266）*2%=0.76832
2023 12/31 15:14
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