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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是勞務(wù)公司，現(xiàn)在收到木工班組給我們開(kāi)票30萬(wàn)普票1個(gè)點(diǎn)，我們可以差額征稅嗎，我收到這張普票怎么做分錄
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你好，建筑勞務(wù)的可以的
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，貸銀行房款。
2023 12/28 11:30
84785018 
2023 12/28 11:35
老師，借，工程施工-合同成本-勞務(wù)分包? 291262? ? ?應(yīng)交增值稅? 8738? 貸應(yīng)付賬款-A? 300000，是這樣寫(xiě)分錄嗎，這樣就和發(fā)票稅額不一致了這是3%的增值稅
郭老師 
2023 12/28 11:36
可以的，可以這么做的，你稅率開(kāi)的是百分之幾啊。
84785018
2023 12/28 11:48
我們開(kāi)給甲方3%專票，班組給我們開(kāi)的1%普票，我就想問(wèn)下班組給我們開(kāi)的1%普票分錄怎么做可以差額納稅
郭老師
2023 12/28 11:48
你好差額按照3%來(lái)的
按照你的銷(xiāo)售稅率來(lái)。
84785018
2023 12/28 11:56
老師，有沒(méi)有差額賬務(wù)處理，能不能發(fā)我一份，讓我學(xué)習(xí)下
郭老師
2023 12/28 11:57
有
你自己去在實(shí)操里面搜就可以的。建筑勞務(wù)，勞務(wù)派遣都有，你看下你自己是哪一個(gè)就行。
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