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老師你好，公司收到個人代開的勞務發(fā)票怎么入賬？分錄怎么寫？
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好，這是用到哪里的呢？說一下業(yè)務。
2023 12/28 10:38
84785039 
2023 12/28 10:41
就是勞務分包給個人的，因為沒有執(zhí)照所以去代開的發(fā)票，發(fā)票上面寫的需要次月代扣代繳個人所得稅
玲老師 
2023 12/28 10:43
對的，支付勞務報酬的，下個月申報勞務報酬的個人所得稅。
84785039
2023 12/28 10:44
老師請問分錄怎么做？
玲老師
2023 12/28 10:46
還沒有描述具體業(yè)務，所以準確科目寫不準你要補充業(yè)務。
84785039
2023 12/28 10:49
就是維修學校運動場設備，請的個人幫你維修，然后他代開給我們的發(fā)票。
玲老師
2023 12/28 10:51
借管理費用，維修費，貸銀行存款應交個稅。
借應交個稅貸銀行存款。
84785039
2023 12/28 10:53
個稅是幫交的，后面是不是要收回來？另外不是有應付嗎，你這個分錄沒有支付給個人的勞務報酬了？
玲老師
2023 12/28 10:54
支付報酬的時候就把這個個稅扣下來。
84785039
2023 12/28 10:58
發(fā)票是本月開的，代扣代繳是要下月，我沒看懂老師這分錄，麻煩老師幫我把數(shù)字帶入進去發(fā)個詳細的分錄給我一下。
84785039
2023 12/28 10:59
發(fā)票總金額是78000 不含稅是77227.72 稅費772.28
玲老師
2023 12/28 11:01
發(fā)報酬的時候你就把這個個人所得稅扣下來，下個月把個稅申報上去。
84785039
2023 12/28 11:36
那我想問一下，78000交個稅需要繳納多少？
玲老師
2023 12/28 11:37
你好?那我想問一下，78000交個稅需要繳納多少？78000*80%*40%-7000
84785039
2023 12/28 11:38
要繳納1萬多嗎？
玲老師
2023 12/28 11:39
自己按一下計算器就是這個公式，結(jié)果就是交的個稅。
84785039
2023 12/28 11:41
勞務報酬是填寫這里申報嗎？
玲老師
2023 12/28 11:44
是在這個勞務報酬里申報。最下面那個。一般勞務。
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