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計提工資時，應(yīng)付職工薪酬-工資 計提了實發(fā)數(shù)不是應(yīng)發(fā)數(shù)，漏了社保個人部分應(yīng)該怎么調(diào)整？ 是借；費用，貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)收款-個人承擔(dān)部分，這樣做對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，就是那樣處理的
2023 12/21 14:43
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計提個人社保時，借：費用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 還是 借：費用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 同時，借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-個人社保？
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借；管理費用等科目 其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)社保部分） 貸；應(yīng)付職工薪酬（應(yīng)發(fā)金額） 計提工資 借；管理費用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬 （應(yīng)發(fā)金額） 計提社保 借;應(yīng)付職工薪酬-社保個人部分 貸；其他應(yīng)付款-社保個人部分 支付工資 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款（實發(fā)數(shù)） 繳納時 借；其他應(yīng)付款-社保個人部分 貸；銀行存款 應(yīng)付職工
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發(fā)工資按個實發(fā)工資分別記賬每人工資，借應(yīng)付職工薪酬差應(yīng)發(fā)數(shù) 應(yīng)付職工薪酬-某人實發(fā)數(shù) 貸其他應(yīng)收款-個人部分銀行存款實發(fā)數(shù)。
借方應(yīng)付職工薪酬
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老師，正常計提工資和社保應(yīng)該是，借管理費用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬，借：管理費用-單位部分社保，貸：應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保。。。。。。。。但是我看同事是這樣做的：借管理費用-應(yīng)發(fā)工資，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資（實發(fā)部分），貸：應(yīng)付職工薪酬-代扣代繳社保公積金（個人部分），貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交個人所得稅。計提社保時是借：管理費用-社保公積金（單位部分），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保公積金（單位部分）。就是她把計提工資時的應(yīng)發(fā)拆成實發(fā)、個人部分社保和個稅了，這樣是可以的嗎？算做錯嗎？
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公司把個人部分承擔(dān)社保一起繳納，做賬時（單位+個人）借：管理費-社保貸：應(yīng)付職工薪酬社保費，
繳納時借應(yīng)付職工薪酬社保費貸銀行存款
計提工資時借xx費用（基本工資＋個人社保等）應(yīng)發(fā)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬工資
發(fā)工資時借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀存？
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查看更多- 這題怎么寫呀！計算過程可以寫一下嗎 昨天
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