問(wèn)題已解決

老師這離怎么還掛一個(gè)應(yīng)交增值稅貸方75527.75，我知道這代表要交的稅實(shí)際是不欠稅的，怎么回事

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/19 15:02
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是下面明細(xì)科目合計(jì)金額，也就是需要繳納增值稅
2023 12/19 15:03
84784991
2023 12/19 15:10
不是的，上面一個(gè)是下面統(tǒng)計(jì)要交的稅費(fèi)，這個(gè)實(shí)際已經(jīng)繳了，或者是待認(rèn)證做少了
小林老師
2023 12/19 15:13
那您就整體看，下面待認(rèn)證余額是零，并且未交增值稅也有金額
84784991
2023 12/19 15:21
待認(rèn)證全結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)后剩這個(gè)數(shù)字，未交增值稅跟本期要交的是一樣的
小林老師
2023 12/19 15:22
那您看下對(duì)應(yīng)分錄，是否結(jié)轉(zhuǎn)有問(wèn)題
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