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請專票已經(jīng)勾選抵扣，合同取消做銷售退回，我提交紅字發(fā)票申請單，對方確認，請問，后面要做什么？ 只做進項稅額轉(zhuǎn)出么？ 怎么轉(zhuǎn)出？除了進項轉(zhuǎn)出還要做別的么？ 還有做賬分錄是？

84784984| 提問時間：2023 12/17 22:02
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，增值稅申報時附二進項稅額轉(zhuǎn)出 ， 收到紅字發(fā)票把原分錄紅沖，進項負數(shù)就是轉(zhuǎn)出了
2023 12/17 22:04
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