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第一問的，①里120×13%不應(yīng)該是銷向稅嗎，為什么直接寫的應(yīng)交增值稅？
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您好，您說的銷項(xiàng)稅也是對的，圖中說到二級科目，您說到末級科目
2023 12/09 15:26
84785030 
2023 12/09 15:28
那城建稅，教育費(fèi)附加和地方附加，不是應(yīng)該用實(shí)繳的增值稅作為基數(shù)嗎
廖君老師 
2023 12/09 15:31
您好，是的，本題他沒說有留抵，少計(jì)了這個銷項(xiàng)稅，也就少交了這些增值稅，同樣就少交了附加稅
84785030
2023 12/09 15:34
也就是說之前核定進(jìn)項(xiàng)稅的時候已經(jīng)把這一部分算進(jìn)去了，現(xiàn)在只需要單純核定少交的就行了
廖君老師
2023 12/09 15:50
您好，是的，進(jìn)項(xiàng)稅是購進(jìn)就能抵扣，不用和銷售一一對應(yīng)的
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