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問(wèn)題已解決
無(wú)票收入開(kāi)票了，本月收入是要減去的吧？軟件上生成的報(bào)表是不減掉的，這樣和申報(bào)表對(duì)不起來(lái)，怎么做呢？
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對(duì)的，是的，你自己填寫(xiě)未開(kāi)具發(fā)票一欄復(fù)數(shù)。
2023 12/09 11:09
84784980 
2023 12/09 11:14
我的意思是我財(cái)務(wù)軟件上怎么樣做分錄能使得收入和申報(bào)表的收入對(duì)得上
84784980
2023 12/09 11:14
申報(bào)表上已經(jīng)減掉了
郭老師 
2023 12/09 11:16
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
84784980
2023 12/09 11:20
我們是對(duì)公賬戶(hù)收錢(qián)了的，不能是負(fù)數(shù)吧？也不應(yīng)該是借銀行存款負(fù)數(shù)
郭老師
2023 12/09 11:22
銀行存款怎么能是負(fù)數(shù)？退錢(qián)了嗎？
郭老師
2023 12/09 11:22
無(wú)票收入借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，
紅沖無(wú)票收入借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，
然后再做發(fā)票的，借應(yīng)收賬款代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84784980
2023 12/09 11:43
紅沖和開(kāi)發(fā)票的為什么要借應(yīng)收賬款呢？都已經(jīng)收錢(qián)了呀
郭老師
2023 12/09 11:44
你好，因?yàn)殄X(qián)沒(méi)有退，銀行沒(méi)有賬戶(hù)戶(hù)走賬，所以用一個(gè)往來(lái)科目來(lái)代替
如果你不用應(yīng)收賬款，你用其他的也可以
沒(méi)有銀行回單做不了銀行存款
84784980
2023 12/09 11:45
紅沖和開(kāi)發(fā)票是一個(gè)數(shù)的，收入還是沒(méi)變化
郭老師
2023 12/09 11:46
的師的收入沒(méi)有變化呀，你想收入怎么變化，你申報(bào)的時(shí)候收入還有變化，假設(shè)沒(méi)有其他的銷(xiāo)售額，你是不是在開(kāi)具的發(fā)票里面填寫(xiě)100，然后未開(kāi)具發(fā)票填寫(xiě)負(fù)數(shù)100有變化嗎？
郭老師
2023 12/09 11:46
紅沖之前無(wú)票收入，再做發(fā)票的一正數(shù)一負(fù)數(shù)，本來(lái)就應(yīng)該是零
84784980
2023 12/09 11:52
這就又回到我開(kāi)始的問(wèn)題了，申報(bào)表和我的軟件生成的利潤(rùn)表收入對(duì)不起來(lái)，正常嗎？
84784980
2023 12/09 11:52
差異就是無(wú)票收入
郭老師
2023 12/09 11:54
假設(shè)沒(méi)有其他的業(yè)務(wù)，你利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)收入是零，你算出來(lái)的是多少，或者是你覺(jué)著你認(rèn)為他應(yīng)該是多少？
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