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問(wèn)題已解決
老師，本月有未開(kāi)票收入，申報(bào)完，下個(gè)月開(kāi)完票，怎么做增值稅申報(bào)表？沖未開(kāi)票收入呢？
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您好。賬上紅沖無(wú)票收入。申報(bào)表上無(wú)票收入填寫負(fù)數(shù)。
2022 05/27 17:48
84784982 
2022 05/27 17:55
老師我在問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，如果當(dāng)月沒(méi)有銷項(xiàng)，只有進(jìn)項(xiàng)稅，不想做留底稅額處理，我先把發(fā)票認(rèn)證了，直接做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，然后開(kāi)完銷項(xiàng)發(fā)票之后，當(dāng)月再調(diào)整待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅到進(jìn)項(xiàng)稅額，做抵扣處理，這樣可以嗎？
玲老師 
2022 05/27 17:57
你要是不想留底，就不要認(rèn)證發(fā)票。認(rèn)證的發(fā)票就必須填寫報(bào)表
認(rèn)證的發(fā)票就必須填寫報(bào)表，然后就自動(dòng)留抵了。
認(rèn)證的發(fā)票就必須填寫報(bào)表，然后就自動(dòng)留抵了。
84784982
2022 05/27 18:04
那我就不認(rèn)證了，老師如果不認(rèn)證，我的分錄借方做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，認(rèn)證的時(shí)候再調(diào)整到進(jìn)項(xiàng)稅，對(duì)嗎？
玲老師
2022 05/27 18:16
沒(méi)有認(rèn)證的用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，其他科目不變。
84784982
2022 05/27 18:17
那我們應(yīng)該就需要添加科目吧 我們這個(gè)只有帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，沒(méi)有待認(rèn)證
玲老師
2022 05/27 18:19
您好那您就增加一下吧，
84784982
2022 05/27 18:19
謝謝老師
玲老師
2022 05/27 18:20
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