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老師，本月有未開票收入，申報完，下個月開完票，怎么做增值稅申報表？沖未開票收入呢？
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您好。賬上紅沖無票收入。申報表上無票收入填寫負(fù)數(shù)。
2022 05/27 17:48
84784982 
2022 05/27 17:55
老師我在問一個問題，如果當(dāng)月沒有銷項，只有進(jìn)項稅，不想做留底稅額處理，我先把發(fā)票認(rèn)證了，直接做待抵扣進(jìn)項稅，然后開完銷項發(fā)票之后，當(dāng)月再調(diào)整待抵扣進(jìn)項稅到進(jìn)項稅額，做抵扣處理，這樣可以嗎？
玲老師 
2022 05/27 17:57
你要是不想留底，就不要認(rèn)證發(fā)票。認(rèn)證的發(fā)票就必須填寫報表
認(rèn)證的發(fā)票就必須填寫報表，然后就自動留抵了。
認(rèn)證的發(fā)票就必須填寫報表，然后就自動留抵了。
84784982
2022 05/27 18:04
那我就不認(rèn)證了，老師如果不認(rèn)證，我的分錄借方做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅，認(rèn)證的時候再調(diào)整到進(jìn)項稅，對嗎？
玲老師
2022 05/27 18:16
沒有認(rèn)證的用待認(rèn)證進(jìn)項稅額，其他科目不變。
84784982
2022 05/27 18:17
那我們應(yīng)該就需要添加科目吧 我們這個只有帶抵扣進(jìn)項稅，沒有待認(rèn)證
玲老師
2022 05/27 18:19
您好那您就增加一下吧，
84784982
2022 05/27 18:19
謝謝老師
玲老師
2022 05/27 18:20
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