问题已解决
老師,本月有未開票收入,申報完,下個月開完票,怎么做增值稅申報表?沖未開票收入呢?
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您好。賬上紅沖無票收入。申報表上無票收入填寫負數(shù)。
2022 05/27 17:48
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2022 05/27 17:55
老師我在問一個問題,如果當月沒有銷項,只有進項稅,不想做留底稅額處理,我先把發(fā)票認證了,直接做待抵扣進項稅,然后開完銷項發(fā)票之后,當月再調(diào)整待抵扣進項稅到進項稅額,做抵扣處理,這樣可以嗎?
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玲老師 
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2022 05/27 17:57
你要是不想留底,就不要認證發(fā)票。認證的發(fā)票就必須填寫報表
認證的發(fā)票就必須填寫報表,然后就自動留抵了。
認證的發(fā)票就必須填寫報表,然后就自動留抵了。
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2022 05/27 18:04
那我就不認證了,老師如果不認證,我的分錄借方做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅,認證的時候再調(diào)整到進項稅,對嗎?
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玲老師 
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2022 05/27 18:16
沒有認證的用待認證進項稅額,其他科目不變。
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2022 05/27 18:17
那我們應(yīng)該就需要添加科目吧 我們這個只有帶抵扣進項稅,沒有待認證
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玲老師 
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2022 05/27 18:19
您好那您就增加一下吧,
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2022 05/27 18:19
謝謝老師
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玲老師 
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2022 05/27 18:20
不客氣,問題解決請即時評價
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