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老師，你好，我們公司之前會計，計提工資是當月發(fā)放當月計提的，相當于今年1月，計提的是去年12月的工資，我現(xiàn)在想要調(diào)整過來，當月計提，下月發(fā)放，我怎么操作比較好呢，
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你好，這個月計提兩個月的工資，11月份兒和12月份的。
2023 12/08 14:17
84784990 
2023 12/08 14:19
那我今年相當于做了13個月的成本，那去年12月的工資，我這個月需要紅沖不
郭老師 
2023 12/08 14:20
這個月不需要紅沖，以企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做的？
84784990
2023 12/08 15:54
以前匯算清繳沒有調(diào)整，因為他每年都是這樣有跨年的
郭老師
2023 12/08 15:55
不會算，青椒做錯了匯算青椒12月份的在一月份計提應該是用利潤分配未分配利潤，或者是以前年度損益調(diào)整匯算清向納稅調(diào)減。
84784990
2023 12/08 16:58
老師，你的意思是我需要調(diào)賬，用以前年度損益調(diào)整，然后納稅再調(diào)減哇
郭老師
2023 12/08 17:00
對的，是的，是這么做，是這么理解的。
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