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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問這個(gè)月要交增值稅，但是上個(gè)月沒有做結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)月該怎么寫分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
本月可以先補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)轉(zhuǎn)之后做分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸銀行存款
2023 12/08 13:22
84784989 
2023 12/08 13:31
補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫呢
冉老師 
2023 12/08 13:32
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84784989
2023 12/08 13:51
老師，為什么我這個(gè)未交增值稅金額不對(duì)啊，我這個(gè)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都是對(duì)的，未交增值稅跟我實(shí)際扣款金額對(duì)不上
冉老師
2023 12/08 13:55
看一下未交增值稅的明細(xì)
這個(gè)是跟銷項(xiàng)稅，和進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)過來的
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