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問(wèn)題已解決
你好，交的租金一直沒(méi)開(kāi)發(fā)票，上個(gè)月給我們開(kāi)了一百多萬(wàn)，去年做賬也沒(méi)做租金，我可以補(bǔ)記到去年嗎？
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你好，你補(bǔ)的話(huà)增值稅能補(bǔ)了嗎？
2023 12/08 10:56
郭老師 
2023 12/08 10:56
增值稅、所得稅。同時(shí)需要做。
84784969 
2023 12/08 10:59
我們給別人交的租金，上個(gè)月才給我們開(kāi)的發(fā)票
郭老師
2023 12/08 11:00
你好，做以前年度損益調(diào)整，匯算清繳，納稅調(diào)減。
84784969
2023 12/08 11:30
借：以前年度損益調(diào)整
? ? ? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
? ? ?
84784969
2023 12/08 11:30
分錄這樣寫(xiě)嗎？
郭老師
2023 12/08 11:31
你們當(dāng)時(shí)繳納了做了預(yù)付賬款嗎？你不應(yīng)該沖這個(gè)預(yù)付賬款，借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)待預(yù)付賬款。
84784969
2023 12/08 13:44
不是，這個(gè)錢(qián)是法人出的，去年公司一直沒(méi)開(kāi)業(yè)
郭老師
2023 12/08 13:45
你帳上怎么做到寫(xiě)一下的？
84784969
2023 12/08 13:51
什么意思？
郭老師
2023 12/08 13:52
我問(wèn)你賬上交納的租金，你怎么做的，我需要給你沖呀。
郭老師
2023 12/08 13:52
你得沖之前的預(yù)付
84784969
2023 12/08 14:23
我三月份接的賬，沒(méi)有做預(yù)付
郭老師
2023 12/08 14:25
那你查一下他坐在哪個(gè)科目可以嗎？
84784969
2023 12/08 14:25
之前做的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，別的沒(méi)有
郭老師
2023 12/08 14:26
也就是你之前借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款已經(jīng)暫估了？可是你寫(xiě)的去年做賬也沒(méi)有做租金，這不矛盾。
郭老師
2023 12/08 14:27
當(dāng)時(shí)這個(gè)個(gè)人給錢(qián)的時(shí)候，你直接沒(méi)有做，是這個(gè)意思嗎？還是怎么了？
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