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一般納稅人水產(chǎn)公司每月銷項(xiàng)稅額被進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣完，分錄應(yīng)該怎樣寫

84785017| 提問時(shí)間：2023 12/08 10:20
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，是還有差額嗎
2023 12/08 10:21
84785017
2023 12/08 10:32
我現(xiàn)在報(bào)增值稅，抵扣完了，進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多1266.04元出來，那需要怎樣寫分錄
小鎖老師
2023 12/08 10:34
哪就是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅? 1266.04? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
84785017
2023 12/08 10:34
另外我現(xiàn)在做11月份的賬，錄銷項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候不是有余額六萬多嗎？但是這六萬多的余額不是被進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣完了嗎？那我賬里面貸方這六萬多銷項(xiàng)稅額怎樣做分錄清掉呢
小鎖老師
2023 12/08 10:37
你等下個(gè)月，有進(jìn)項(xiàng)了
84785017
2023 12/08 10:40
然后怎樣做分錄呢？下個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)稅額
小鎖老師
2023 12/08 10:41
你肯定是進(jìn)項(xiàng)稅，去沖減這個(gè)銷項(xiàng)啊，你現(xiàn)在不是貸方有銷項(xiàng)？
84785017
2023 12/08 10:56
哪就是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 1266.04 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，這是你剛才說的，你借方那里應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額金額是不是填11月份的銷項(xiàng)稅額金額，這樣就抵扣完11月份賬里銷項(xiàng)稅額余額，對(duì)嗎
小鎖老師
2023 12/08 10:56
嗯對(duì)是這個(gè)意思的了
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