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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們上個(gè)月購(gòu)入的發(fā)票已經(jīng)抵扣但是被沖紅了，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
后期還會(huì)再開發(fā)票嗎，
2023 12/07 13:59
84784971 
2023 12/07 14:04
不開了，實(shí)際稅額1000 電子稅務(wù)局那邊轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額顯示2000 ，這個(gè)應(yīng)該怎么處理
冉老師 
2023 12/07 14:24
這樣的話，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
借成本費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84784971
2023 12/07 14:34
借 原材料 負(fù)數(shù) 應(yīng)收稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付 負(fù)數(shù)？
我現(xiàn)在不明白的是，這個(gè)月我們銷項(xiàng)稅額5000，進(jìn)行勾選40000，要交原本應(yīng)該是35000，為什么電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的是1000的兩倍，現(xiàn)在我們應(yīng)交稅費(fèi)變成了35000%2b2000=37000？
冉老師
2023 12/07 14:36
正常是按照紅沖的票面稅額轉(zhuǎn)出
84784971
2023 12/07 14:37
那這樣子增值稅申報(bào)表那邊的稅額對(duì)不上了
冉老師
2023 12/07 14:38
可以問(wèn)一下專管員，為啥是轉(zhuǎn)出2000，
冉老師
2023 12/07 14:38
正常情況下，按照發(fā)票的稅額
84784971
2023 12/07 14:40
是的 我覺(jué)得很奇怪
冉老師
2023 12/07 14:40
是的，老師也覺(jué)得不太正常
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