問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，形成了留抵稅額用于次月抵扣，請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄呢

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/06 09:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023 12/06 09:45
84785037
2023 12/06 09:48
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅就是貸方負(fù)數(shù)嗎
84785037
2023 12/06 09:48
那次月抵扣的時(shí)候怎么做分錄呢
郭老師
2023 12/06 09:48
對(duì)的，是的，借方余額表示留底。
郭老師
2023 12/06 09:48
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84785037
2023 12/06 09:54
老師 是這個(gè)意思嗎
郭老師
2023 12/06 09:55
對(duì)的，是的，是這個(gè)意思的。
84785037
2023 12/06 09:56
噢噢，當(dāng)月的話未交增值稅就是做貸方負(fù)數(shù)哈
郭老師
2023 12/06 09:58
對(duì)的，對(duì)的，是這么做的。
84785037
2023 12/06 10:15
當(dāng)月 轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方負(fù)數(shù) ，還需要做最后這一步結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎
郭老師
2023 12/06 10:15
哦，這個(gè)不用做的，不用做。
84785037
2023 12/06 10:17
直接掛在轉(zhuǎn)出未交增值稅科目貸方負(fù)數(shù)，次月抵扣的時(shí)候做上面那個(gè)分錄嗎
郭老師
2023 12/06 10:18
可以的，可以這么做的。
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