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進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，有留抵稅額，月底結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/21 12:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)354047.63 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅161122.25 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅，1481.81 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 08/21 12:26
郭老師
2022 08/21 12:27
銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)你寫明細(xì)，你里面設(shè)置了四級(jí)科目。
84784948
2022 08/21 14:27
我需要做 借 應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額這一步先是吧
郭老師
2022 08/21 14:34
你好對(duì)的 需要做這個(gè)的
84784948
2022 08/21 15:06
那我的銷項(xiàng)稅余額在貸方還用做這一步嗎？
郭老師
2022 08/21 15:11
你好，需要做的第二個(gè)分錄就是
84784948
2022 08/21 16:02
我做這些分錄，然后科目余額是這樣，對(duì)了嗎
84784948
2022 08/21 16:04
然后借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出沒(méi)交增值稅? 貸? 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額個(gè)科目明細(xì)
84784948
2022 08/21 16:05
剩下的進(jìn)項(xiàng)稅余額就是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了是吧
郭老師
2022 08/21 16:40
對(duì)的，是的，是這么做的。
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