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進(jìn)項稅額大于銷項稅額，有留抵稅額，月底結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項354047.63
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項，
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅161122.25
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅，1481.81
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 08/21 12:26
郭老師 
2022 08/21 12:27
銷項進(jìn)項你寫明細(xì)，你里面設(shè)置了四級科目。
84784948 
2022 08/21 14:27
我需要做 借 應(yīng)交稅費/未交增值稅貸 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅額這一步先是吧
郭老師
2022 08/21 14:34
你好對的
需要做這個的
84784948
2022 08/21 15:06
那我的銷項稅余額在貸方還用做這一步嗎？
郭老師
2022 08/21 15:11
你好，需要做的第二個分錄就是
84784948
2022 08/21 16:02
我做這些分錄，然后科目余額是這樣，對了嗎
84784948
2022 08/21 16:04
然后借應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出沒交增值稅? 貸? 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅額個科目明細(xì)
84784948
2022 08/21 16:05
剩下的進(jìn)項稅余額就是待抵扣進(jìn)項稅額了是吧
郭老師
2022 08/21 16:40
對的，是的，是這么做的。
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