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問題已解決
老師，單位職工食堂，采購食材。單位下個(gè)月代收職工部分伙食費(fèi)，食材掛賬，下個(gè)月支付。當(dāng)月預(yù)算會(huì)計(jì)不做，下月收到伙食費(fèi)和支付食材費(fèi)預(yù)算會(huì)計(jì)分錄是………新政府會(huì)計(jì)制度
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同學(xué)您好，收到職工伙食費(fèi)，
借：銀行存款? ?10246
? 貸：其他應(yīng)收款—職工? ?2396
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?—職工……? ?7850
無預(yù)算會(huì)計(jì)分錄，
支付食材費(fèi)，由于您圖片給的憑證不完整，貸方科目兩個(gè)數(shù)相加并不等于合計(jì)數(shù)，請?zhí)峁┮幌峦暾膽{證截圖，以便更好地為您解答
2023 12/04 22:54
小奇老師 
2023 12/04 22:57
支付食材費(fèi)的分錄，需要您提供這張憑證的全部，才能給您解答的出，期待您的回復(fù)
84784969 
2023 12/05 08:29
支付食材兩樣就依40689.9為數(shù)，因?yàn)槭巢姆诸惗?，難得再截圖，就算兩樣40689.9。
84784969
2023 12/05 08:30
支付財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)為借.其他應(yīng)付款，貸銀行存款。主要是預(yù)算會(huì)計(jì)
小奇老師
2023 12/05 09:32
預(yù)算會(huì)計(jì)分錄是，
借：事業(yè)支出 30443.9
貸：資金結(jié)存—貨幣資金 30443.9
因?yàn)榇章毠つ遣糠只锸迟M(fèi)，僅是代收之后然后轉(zhuǎn)出，不是預(yù)算收入和預(yù)算支出，所以預(yù)算會(huì)計(jì)分錄僅針對單位管理費(fèi)用那部分做預(yù)算會(huì)計(jì)
84784969
2023 12/05 10:22
預(yù)算會(huì)計(jì)借事業(yè)支出40689.9貸資金結(jié)存40689.9.收到職工款又做筆下面的分錄。這樣應(yīng)該也可以。比較明目
小奇老師
2023 12/05 10:35
當(dāng)然，如果要在預(yù)算會(huì)計(jì)分錄上體現(xiàn)代收職工款以及相應(yīng)的支出的過程，這樣做也沒問題。這樣做和我之前做的，收到職工的款項(xiàng)不做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄、然后支付時(shí)僅做30443.9的預(yù)算會(huì)計(jì)分錄，結(jié)果是一樣的
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