問(wèn)題已解決

一整年的應(yīng)付工資科目總額是10萬(wàn)，檢查了好幾遍，計(jì)提與支付的金額一致，但是年未本期發(fā)生額借方是10萬(wàn)，貸方是5萬(wàn)，貸方余額是2萬(wàn)(這2萬(wàn)是12月未發(fā)的工資是正確的)，為什么本期發(fā)生額貸方的是5萬(wàn)？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/02 22:34
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)可以把您應(yīng)付工資的明細(xì)賬截圖一下嗎
2023 12/02 22:35
84784989
2023 12/02 22:42
好，麻煩你了
bamboo老師
2023 12/02 22:45
這不是您說(shuō)的10萬(wàn)啊 當(dāng)年計(jì)提了3766054.25 期初還有余額475473.75 實(shí)際發(fā)放了4131931.93?
84784989
2023 12/02 22:52
我上面是舉例
84784989
2023 12/02 22:53
你用計(jì)算機(jī)計(jì)算一下計(jì)提數(shù)，計(jì)提金額是4131931.93的，是一樣的
84784989
2023 12/02 22:56
你看看這個(gè)
bamboo老師
2023 12/03 07:27
計(jì)提金額是4131931.93的 您是說(shuō)貸方發(fā)生額也是這個(gè)數(shù)據(jù)？
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