問(wèn)題已解決

老師您好。我們和另一個(gè)公司分開(kāi)了。之前收客戶(hù)的押金也算我們的了。但是錢(qián)我沒(méi)收到只有流程變成了我怎么做賬啊

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/30 12:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好別人收你們的嗎？
2023 11/30 12:57
84784967
2023 11/30 13:00
老師不是。是我們商戶(hù)交的押金。之前和我們合伙那個(gè)公司簽的，但是我們合伙的公司和我們分開(kāi)了。把債務(wù)也都算我們的了
84784967
2023 11/30 13:01
之前收的商戶(hù)押金是我們那公司收的那個(gè)公司簽的?，F(xiàn)在變更我們的了。
84784967
2023 11/30 13:02
借應(yīng)付賬款。貸其他應(yīng)收款押金？
郭老師
2023 11/30 13:02
借營(yíng)業(yè)外支出貸其他應(yīng)付款
84784967
2023 11/30 13:06
老師為啥營(yíng)業(yè)外呢？這筆錢(qián)早晚人家退租我們都得退給人家
84784967
2023 11/30 13:06
老師。做到其他應(yīng)收。和其他應(yīng)付款里行不行？
郭老師
2023 11/30 13:25
那你看一下你的往來(lái)科目能做平嗎？
84784967
2023 11/30 14:18
老師。又一個(gè)事我們和合伙公司分家的時(shí)候。合伙公司往充電卡里充了2萬(wàn)塊錢(qián)。這卡就給我們用了現(xiàn)在。但是現(xiàn)在客戶(hù)給我們錢(qián)或者給我們銀行打款。讓我們代充下電。這咋做啊
郭老師
2023 11/30 14:19
走代收代付，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，支付出去都相反的。
84784967
2023 11/30 14:25
老師。我們給大包物業(yè)充的總電。和客戶(hù)給我們充電讓我們代付。都做其他里是吧。因?yàn)槲覀儧](méi)有做這個(gè)主營(yíng)只是來(lái)回幫著墊付是吧
郭老師
2023 11/30 14:26
對(duì)的，是的，是這么做。
84784967
2023 11/30 14:27
哦那我明白了老師。
郭老師
2023 11/30 14:27
不用客氣，工作愉快。
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