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老師您好。我們和另一個公司分開了。之前收客戶的押金也算我們的了。但是錢我沒收到只有流程變成了我怎么做賬啊
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你好別人收你們的嗎？
2023 11/30 12:57
84784967 
2023 11/30 13:00
老師不是。是我們商戶交的押金。之前和我們合伙那個公司簽的，但是我們合伙的公司和我們分開了。把債務(wù)也都算我們的了
84784967
2023 11/30 13:01
之前收的商戶押金是我們那公司收的那個公司簽的。現(xiàn)在變更我們的了。
84784967
2023 11/30 13:02
借應(yīng)付賬款。貸其他應(yīng)收款押金？
郭老師 
2023 11/30 13:02
借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)付款
84784967
2023 11/30 13:06
老師為啥營業(yè)外呢？這筆錢早晚人家退租我們都得退給人家
84784967
2023 11/30 13:06
老師。做到其他應(yīng)收。和其他應(yīng)付款里行不行？
郭老師
2023 11/30 13:25
那你看一下你的往來科目能做平嗎？
84784967
2023 11/30 14:18
老師。又一個事我們和合伙公司分家的時候。合伙公司往充電卡里充了2萬塊錢。這卡就給我們用了現(xiàn)在。但是現(xiàn)在客戶給我們錢或者給我們銀行打款。讓我們代充下電。這咋做啊
郭老師
2023 11/30 14:19
走代收代付，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，支付出去都相反的。
84784967
2023 11/30 14:25
老師。我們給大包物業(yè)充的總電。和客戶給我們充電讓我們代付。都做其他里是吧。因為我們沒有做這個主營只是來回幫著墊付是吧
郭老師
2023 11/30 14:26
對的，是的，是這么做。
84784967
2023 11/30 14:27
哦那我明白了老師。
郭老師
2023 11/30 14:27
不用客氣，工作愉快。
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