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實(shí)務(wù)
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老師這是別人之前做的23年1月份繳納社保，沒有計提，通過應(yīng)付職工薪酬-社保請問要不要補(bǔ)計提的
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是的，需要補(bǔ)計提的，賬才能平
2023 11/29 15:22
84784991 
2023 11/29 15:35
這個怎么調(diào)，要沖掉，再重做嗎
家權(quán)老師 
2023 11/29 15:38
就是補(bǔ)計提社保就平了
84784991
2023 11/29 15:52
補(bǔ)計提不是借：管理費(fèi)用社保貸應(yīng)付職工薪酬社保，繳納時不是借應(yīng)付職工薪酬社保其他應(yīng)收款-個人社保貸銀行，她這里繳納時是借管理費(fèi)用-社保的
家權(quán)老師
2023 11/29 15:55
他是直接支付的，就不用管了
84784991
2023 11/29 16:05
老師您的意思這里就不用補(bǔ)計提了嗎？不用管的對嗎
家權(quán)老師
2023 11/29 16:07
是的，直接支付就不用計提了
84784991
2023 11/29 16:23
這個沒有關(guān)系吧，直接繳費(fèi)，不影響我后面申報吧，賬應(yīng)該是平的嗷，那前面就不用調(diào)整通過應(yīng)付職工薪酬-社?？颇苛藢Π?/div>
家權(quán)老師
2023 11/29 16:25
只是匯算申報社保時直接看管理費(fèi)用科目
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借 管理費(fèi)用-社保費(fèi) 500 貸 銀行存款500 這筆業(yè)務(wù)不計提直接繳納社保。過后補(bǔ)計提的分錄為：貸 應(yīng)付職工薪酬–社保 借 應(yīng)付職工薪酬-社保 這樣補(bǔ)計提對不對
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10 月實(shí)際繳納的社保費(fèi)用比 計提的社保多，是不是要補(bǔ)計提，借 管理費(fèi)-社保費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 這樣可以么？
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借：其他應(yīng)付款-社保 應(yīng)付職工薪酬-社保，貸：銀行存款 這是繳納的部分，計提的部分：借：管理費(fèi)用-職工薪酬 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，那么個人部分的計提要如何做分錄處理
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