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老師，第一季度發(fā)生稅控盤維護(hù)費(fèi)時(shí)，只做了分錄: 借：管理費(fèi)用280，貸：銀行存款280。這樣對(duì)不？是不是真正抵扣時(shí)，才按實(shí)際抵扣金額做分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：管理費(fèi)用
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是的，就是你說的那樣子
2023 11/29 11:19
84784974 
2023 11/29 11:24
但是不對(duì)啊，老師，比如第一季支付的稅控盤維修費(fèi)計(jì)入當(dāng)期管理費(fèi)用，第四季度用來抵扣部分稅時(shí)，如果 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：管理費(fèi)用，那這里結(jié)轉(zhuǎn)的管理費(fèi)用是第四季度的嗎？因?yàn)榈谝患径燃灸┙Y(jié)轉(zhuǎn)損益后，第一季度管理費(fèi)用沒有余額了呀
家權(quán)老師 
2023 11/29 11:30
沒事的，不影響全年的管理費(fèi)用-辦公費(fèi)就行
84784974
2023 11/29 11:33
老師，我是否可以發(fā)生稅控盤維修費(fèi)時(shí)，直接做一筆分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 280 貸：銀行存款280
家權(quán)老師
2023 11/29 11:36
都沒交稅，為啥要那樣子做呢？不可以哈
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