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問題已解決
老師，第一季度發(fā)生稅控盤維護費時，只做了分錄: 借：管理費用280，貸：銀行存款280。這樣對不？是不是真正抵扣時，才按實際抵扣金額做分錄： 借：應交稅費-應交增值稅 貸：管理費用
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是的，就是你說的那樣子
2023 11/29 11:19
84784974 
2023 11/29 11:24
但是不對啊，老師，比如第一季支付的稅控盤維修費計入當期管理費用，第四季度用來抵扣部分稅時，如果 借：應交稅費-應交增值稅 貸：管理費用，那這里結轉(zhuǎn)的管理費用是第四季度的嗎？因為第一季度季末結轉(zhuǎn)損益后，第一季度管理費用沒有余額了呀
家權老師 
2023 11/29 11:30
沒事的，不影響全年的管理費用-辦公費就行
84784974
2023 11/29 11:33
老師，我是否可以發(fā)生稅控盤維修費時，直接做一筆分錄 借：應交稅費-應交增值稅 280 貸：銀行存款280
家權老師
2023 11/29 11:36
都沒交稅，為啥要那樣子做呢？不可以哈
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