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我本月開具發(fā)票10萬，紅沖了上個(gè)月的1萬，本月增值稅表如何填寫，如何申報(bào)
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你好
一樣的發(fā)票嗎
9萬
填寫
2023 11/25 16:02
84785030 
2023 11/25 16:04
直接填寫申報(bào)表上9萬？
郭老師 
2023 11/25 16:05
對的，是的，是這么做的
84785030
2023 11/25 16:05
如果我是購買方，對方紅沖了1萬，我改怎么填增值稅？
郭老師
2023 11/25 16:08
這個(gè)已經(jīng)抵扣了，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20行里面填寫10,000
84785030
2023 11/25 16:10
若是不同的稅率呢？我開的是13點(diǎn)的，紅沖的是9個(gè)點(diǎn)的，申報(bào)表上也可以填9萬？
郭老師
2023 11/25 16:13
但需要分別填寫一個(gè)負(fù)數(shù)一萬一個(gè)負(fù)數(shù)100,000
84785030
2023 11/25 16:17
好的，謝謝
郭老師
2023 11/25 16:19
不用客氣，工作愉快
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