問(wèn)題已解決

老師,我們是小規(guī)模,我剛剛發(fā)現(xiàn)我第三季的有一筆應(yīng)收賬款做了重復(fù),導(dǎo)致應(yīng)收賬款借方出現(xiàn)了余額,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬?

84785002| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/25 15:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,把應(yīng)收賬款重復(fù)的那一筆分錄沖銷(xiāo)就是了?
2023 11/25 15:02
84785002
2023 11/25 15:06
謝謝老師
鄒老師
2023 11/25 15:06
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?
84785002
2023 11/25 15:08
老師,您的意思是我在做第四季度賬的時(shí)候,直接把這一筆沖銷(xiāo)掉就可以了嗎?
鄒老師
2023 11/25 15:08
你好,是的,是這樣的
84785002
2023 11/25 15:16
老師,我支付水費(fèi)的時(shí)候 借:應(yīng)收賬款-代收水費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款 沖銷(xiāo)的話,我的分錄怎么寫(xiě)???
鄒老師
2023 11/25 15:18
你好,這里的借方是應(yīng)收賬款重復(fù)了,對(duì)應(yīng)的貸方是哪個(gè)科目重復(fù)了呢??
84785002
2023 11/25 15:20
老師,就做了兩個(gè)一模一樣的分錄
鄒老師
2023 11/25 15:21
你好,那沖銷(xiāo)分錄是 借:庫(kù)存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)收賬款—代收水費(fèi)
84785002
2023 11/25 15:25
謝謝老師
鄒老師
2023 11/25 15:26
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?
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