00:10:00
問題已解決
老師，注銷公司，銀行賬戶還有84元，未分配利潤580元，這樣可以注銷成功嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
還有另一個科目有余額，要不你的這個這借貸不行。你這個需要分紅，如果沒有其他的業(yè)務分紅，有限公司個人股東20%的個稅。
2023 11/24 14:11
84784970 
2023 11/24 14:17
就是因為欠法人5100元，銀行沒有錢了，轉到營業(yè)外收入了，所以就有利潤了 580元左右
郭老師 
2023 11/24 14:19
那也不對，你這樣的話，其他的沒有余額了嗎。
84784970
2023 11/24 14:24
資產負債表就是銀行流水84元，其他應付款5100，未分配利潤-4520，因為7月開了5萬發(fā)票，10月紅沖了5萬，賬上應交稅費-495.05，就是這些數(shù)據(jù)
郭老師
2023 11/24 14:25
借營業(yè)外支出
貸應交稅費做這個。然后剩下的可以做工資。
84784970
2023 11/24 14:27
這個公司去年11月開的 沒有員工，沒有發(fā)過工資，賬上也沒錢了
郭老師
2023 11/24 14:28
賬上不是還有84嗎？你得清理了它。
84784970
2023 11/24 14:29
對84元，就是算報銷款
郭老師
2023 11/24 14:29
報銷款，那你做賬務處理
報銷的是什么業(yè)務?。?/div>
84784970
2023 11/24 14:51
法人之前報銷的交通費
84784970
2023 11/24 14:52
借 營業(yè)外支出 貸哪個科目
郭老師
2023 11/24 14:53
你好
轉出未交增值稅
84784970
2023 11/24 16:39
老師是這樣嗎
郭老師
2023 11/24 16:43
對的，是的，是這么做的。
84784970
2023 11/24 17:00
郭老師，給你的送心意紅包你能收到嗎，非常感謝，謝謝
郭老師
2023 11/24 17:01
已經收到了
非常感謝
太客氣了
不需要你們額外支付
不支付也會給你們回復
84784970
2023 11/24 17:04
嗯嗯，我是覺得太麻煩老師了，老師那紅沖的5萬，轉到營業(yè)外支出的-495.05，到時注銷匯算清繳時增值稅會退回嗎，繳納的企業(yè)所得稅會退嗎
郭老師
2023 11/24 17:06
麻煩也沒關系
都是我們應該回復的
不退
你還有那個科目有余額
還交了企業(yè)所得稅嗎？
你這個營業(yè)外支出需要結轉到本年利潤的
然后本年利潤又結轉到未分配利潤，你看一下哪個科目還有余額，它一定是平衡的。
84784970
2023 11/24 17:16
這是目前沒有調整的
郭老師
2023 11/24 17:19
你現(xiàn)在借其他應付款，貸銀行存款84.03，
借營業(yè)外支出，貸應交稅費495.05，
借其他應付款，貸營業(yè)外收入5100減84.03
這樣你的報表所有的都是零，你看一下吧。
閱讀 396
描述你的問題，直接向老師提問
914
意見反饋
