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問(wèn)題已解決
2022年未計(jì)提增值稅及附加稅，在2023年補(bǔ)提?補(bǔ)繳，如何做賬？
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你好！你22年收入確認(rèn)的時(shí)候怎么做的分錄
2023 11/24 13:15
84785000 
2023 11/24 13:15
2022年的收入，借，應(yīng)收賬款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
宋生老師 
2023 11/24 13:16
你好！這樣的話(huà)，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，城建稅等
84785000
2023 11/24 13:32
以前年度損益，對(duì)今年的利潤(rùn)有影響嗎？對(duì)于補(bǔ)繳的增值稅的滯納金，能否在企業(yè)所得稅抵扣？
宋生老師
2023 11/24 13:33
你好！不能抵扣的了。
84785000
2023 11/24 13:34
報(bào)稅時(shí)，滯納金要怎么填？
宋生老師
2023 11/24 13:34
你好！滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
84785000
2023 11/24 13:35
我知道要計(jì)這個(gè)科目呢，是想咨詢(xún)電子稅務(wù)報(bào)稅時(shí)，需要怎么操作
宋生老師
2023 11/24 13:36
你好！你報(bào)什么稅呢
84785000
2023 11/24 13:36
企業(yè)所得稅
宋生老師
2023 11/24 13:37
你好！平時(shí)正常按利潤(rùn)表填，匯算清繳調(diào)整
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