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問(wèn)題已解決
匯算清繳的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)去年12有份未開(kāi)票收入，現(xiàn)在6月份把它記入到去年的12月，未記入這筆收入之前當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)大于的銷(xiāo)項(xiàng),不交增值稅和附加稅，我反結(jié)賬到去年12月份增加了這筆收入，這樣進(jìn)項(xiàng)就小于銷(xiāo)項(xiàng)，需要交附加稅，我忘了計(jì)提附加稅，把更正的財(cái)務(wù)表已經(jīng)報(bào)送了，現(xiàn)在我6月份去補(bǔ)提附加稅還是在1月份補(bǔ)提附加稅
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你好這個(gè)現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提吧，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整 最好是去年12月去補(bǔ)計(jì)提做借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)
2021 07/03 14:43
84784997 
2021 07/03 14:47
去年增加收入計(jì)的是借應(yīng)收賬款，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，做用了這筆收入，我就更正了財(cái)務(wù)報(bào)表，如果我12月份去補(bǔ)提的話(huà)，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)又對(duì)不上了，唉，該怎么辦呢？
maize老師 
2021 07/03 14:54
借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整? ?最好是再去更正下，這個(gè)比較好，12月補(bǔ)計(jì)提之后再去更正下，
84784997
2021 07/03 15:01
還是借以前年度調(diào)整，12月份補(bǔ)提了，又更正，相當(dāng)于去年的年報(bào)更正了兩次，這樣可能不好吧
84784997
2021 07/03 15:03
我這筆分錄是做在今年1月份，還是今年6月份？
maize老師
2021 07/03 15:07
做今年6月就可以這個(gè)
84784997
2021 07/03 15:12
好的，謝謝老師！
maize老師
2021 07/03 15:17
你匯算清繳記得納稅調(diào)整表扣除下面，這個(gè)附加稅，記得填寫(xiě)30欄，賬載金額為0 稅收金額為你這個(gè) 計(jì)提金額，這個(gè)去申報(bào)
84784997
2021 07/03 15:18
是自己今年的匯算清繳嗎還是去年的？
84784997
2021 07/03 15:19
是指今年的匯算清繳嗎還是去年的？
maize老師
2021 07/03 15:27
去年的，指的是去年的，
84784997
2021 07/03 15:29
填30行財(cái)載金額寫(xiě)零，稅收金額為附加稅的計(jì)提金額嗎？
maize老師
2021 07/03 15:35
是的，這個(gè)是可以稅前扣除了，
84784997
2021 07/03 15:37
更正去年的申報(bào)表太多了，也沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)，去年所得稅匯算清繳更正忘填了，現(xiàn)在該怎么辦？
maize老師
2021 07/03 15:43
現(xiàn)在去更正就可以一般地區(qū)電子稅務(wù)局，更正申報(bào)就可以去更正
84784997
2021 07/03 15:48
去年匯算清繳，由于增加了無(wú)票收入，就更正了一次，再去更正一次，怕引起務(wù)的詢(xún)問(wèn)
maize老師
2021 07/03 15:52
你這個(gè)金額大嗎，不大直接做借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)，吧
84784997
2021 07/03 15:58
去年增那的無(wú)票收入附加稅共6千多，今年是做借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整 還是做借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)？
maize老師
2021 07/03 16:00
附加稅是多少不看收入我問(wèn)你附加稅多少
84784997
2021 07/03 16:04
附加稅，一共6000多，今年6月做補(bǔ)提分路正確的分錄該寫(xiě)哪種？正確的分錄該怎么寫(xiě)？
maize老師
2021 07/03 16:10
這么多？那這個(gè)最好是去更正之前申報(bào)比較好，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整? ?
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