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問(wèn)題已解決
老師，供應(yīng)商開(kāi)了30萬(wàn)得票，公司付10給對(duì)方，以后都不付了，因?yàn)樗麄冑|(zhì)量有問(wèn)題，我怎么做賬？
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那個(gè)20萬(wàn)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
2023 11/22 15:31
84785018 
2023 11/22 15:31
稅金我能正常抵扣嗎
家權(quán)老師 
2023 11/22 15:32
建議還是由對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，不轉(zhuǎn)收入
84785018
2023 11/22 15:33
如果不開(kāi)，我是不是就要做營(yíng)業(yè)外收入，也不能抵扣增值稅，然后還要調(diào)增
家權(quán)老師
2023 11/22 15:35
不開(kāi)的話，那么就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，只抵扣10萬(wàn)的
84785018
2023 11/22 15:40
如果對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)，我就正常不操作了，如果對(duì)方不開(kāi)負(fù)數(shù)，我就把剩余的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，剩余的未稅部分做營(yíng)業(yè)外收入，年底匯算清繳，我要做調(diào)增,交所得稅
家權(quán)老師
2023 11/22 15:43
是的，就是你說(shuō)的那樣子
84785018
2023 11/22 15:48
剛開(kāi)始，我做的，借，原材料，進(jìn)項(xiàng)。貸，應(yīng)付，現(xiàn)在轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入：做，借，應(yīng)付，貸營(yíng)業(yè)外收入？
家權(quán)老師
2023 11/22 15:51
是的，進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出的哈
84785018
2023 11/22 15:53
除了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那么，我的原材料是不是還是可以做成本，只不過(guò)最后要交所得稅？
家權(quán)老師
2023 11/22 15:54
原材料可以正常領(lǐng)用走成本的
84785018
2023 11/22 16:01
進(jìn)項(xiàng)還沒(méi)抵扣前，我就知道這些不付錢(qián)了，那進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)時(shí)應(yīng)該做什么科目？
家權(quán)老師
2023 11/22 16:04
現(xiàn)在要求對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖是最好的辦法
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