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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，22年暫估成本20萬并也結(jié)轉(zhuǎn)（借主營業(yè)務(wù)成本20，貸應(yīng)付賬款-暫估，其他分錄平），23年4月匯算清繳時(shí)調(diào)增20萬，在23年4月的賬里想把應(yīng)付賬款-暫估科目沖平，做了借應(yīng)付賬款20，貸，未分配利潤20，這樣做對(duì)嗎，謝謝老師
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對(duì)，做賬的話是這么做的
2023 11/22 12:03
84784972 
2023 11/22 12:04
老師，這樣的話報(bào)表中，未分配利潤就直接增加了20萬，沒問題??？
東老師 
2023 11/22 12:06
對(duì)呀，等于是費(fèi)用少了，未分配利潤就多了
84784972
2023 11/22 12:08
老師，我好像記得在哪里看見過未分配利潤只有損益類的科目才能結(jié)轉(zhuǎn)到此科目，我上面的分錄雖然是應(yīng)付帳款，其實(shí)根源是成本，我的理解對(duì)嗎
東老師
2023 11/22 12:09
對(duì)就是未分配利潤的代替了成本的意思
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