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問(wèn)題已解決
以前會(huì)計(jì)做賬，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 ，現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額貸方有余額，怎么處理這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，其他應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目都對(duì)著的，
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，那我們應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目的余額對(duì)嗎，這個(gè)科目余額在借方還是貸方，是多少金額
2023 11/21 22:48
84784991 
2023 11/21 23:01
對(duì)著的? 就是帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額貸方有余額
84784991
2023 11/21 23:03
我想問(wèn)下? ?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額貸方有余額 了，不查前面的賬的情況下，有什么方法把這個(gè)科目做平嗎？
廖君老師 
2023 11/21 23:03
您好，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是??應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目的下級(jí)科目，其他科目都對(duì)，這個(gè)二級(jí)科目余額也對(duì)，那這個(gè)?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有理由不對(duì)呀
84784991
2023 11/21 23:12
怎么說(shuō)能? ?她的賬是這個(gè)月還沒(méi)有完，就把賬做了，截止她做的? ?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額貸方余額是21456.94。這月的進(jìn)項(xiàng)稅額共是：12011.67元，銷(xiāo)項(xiàng)稅額共是：41275.35元。
廖君老師
2023 11/21 23:17
您好，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵的，余額在借方才對(duì)，您導(dǎo)這個(gè)?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 明細(xì)賬，看他這個(gè)貸方是咋來(lái)的，感覺(jué) 是做錯(cuò)賬了
84784991
2023 11/21 23:23
黑筆是做的分錄（簡(jiǎn)單的寫(xiě)的），紅筆是增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)，9月份的分錄是沒(méi)做完，后面的怎么做，9月份銷(xiāo)項(xiàng)稅額一共是41275.35元，進(jìn)項(xiàng)一共是12011.67元，應(yīng)交納的增值稅是29263.68元
84784991
2023 11/21 23:24
這是前面的會(huì)計(jì)做的賬，現(xiàn)在我想改，想調(diào)下不知道怎么改的
廖君老師
2023 11/21 23:26
您好，圖1和圖3太多分錄看不明白 ，圖2這個(gè)分錄貸方??待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，以原借方??待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 為限，這里可能搞錯(cuò)了，您看下這筆分錄前??待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額是多少
84784991
2023 11/21 23:28
好吧? 我明天再看下賬，謝謝
廖君老師
2023 11/21 23:38
?親愛(ài)的，您太客氣了，祝您生活愉快！
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