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實(shí)務(wù)
問題已解決
做好的賬，后面審計(jì)上需要調(diào)整了幾個(gè)，最后生成的數(shù)據(jù)和審計(jì)提供不一樣，怎么辦
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你好，你出來的報(bào)表是重分類之前的嗎？那你看一下哪幾個(gè)科目需要重分類，一般就是往來科目，應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款這六個(gè)
你平時(shí)申報(bào)的時(shí)候也得按照重分類之后的來申報(bào)。
2023 11/20 09:11
郭老師 
2023 11/20 09:11
如果你是軟件做賬的話，你最后軟件里面你選擇重分類
讓你申報(bào)給稅務(wù)局的和你賬上的不就一樣了？
84785029 
2023 11/20 09:12
之前申報(bào)的又讓到稅務(wù)大廳去變更，現(xiàn)在按審計(jì)給的幾個(gè)分錄，生成的財(cái)務(wù)報(bào)表跟變更的不一樣
郭老師
2023 11/20 09:15
你好，那你看一下他都做了哪些賬務(wù)處理
重分類不需要做賬務(wù)處理的呀
84785029
2023 11/20 09:16
重分類什么意思啊
郭老師
2023 11/20 09:18
應(yīng)付賬款他的余額應(yīng)該是在貸方，然后他有一個(gè)明細(xì)余額是在借方的，這個(gè)就是表示預(yù)付賬款，它重分類到預(yù)付賬款里面去。
郭老師
2023 11/20 09:18
比如，應(yīng)付賬款B公司貸方余額100，應(yīng)付賬款a公司借方余額20
如果其他的都沒有余額，應(yīng)付賬款資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)是100，預(yù)付賬款取數(shù)20。
84785029
2023 11/20 09:20
那不需要調(diào)整嗎
郭老師
2023 11/20 09:21
賬上不需要調(diào)整，財(cái)務(wù)報(bào)表里面調(diào)整。
84785029
2023 11/20 09:23
怎么調(diào)，不會(huì)
郭老師
2023 11/20 09:24
你好，我上面給你舉的例子看不懂還是怎么啦，哪里不懂？
84785029
2023 11/20 09:27
都是財(cái)務(wù)軟件分錄自動(dòng)生成財(cái)務(wù)報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表怎么調(diào)
郭老師
2023 11/20 09:29
你好，這個(gè)找你軟件售后吧，你得問一下你軟件售后那邊能給你調(diào)整成重分類之后的吧
我們用的筋斗云，然后在財(cái)務(wù)報(bào)表生成之后，它那個(gè)頁面查詢的時(shí)候有一個(gè)自定重分類
前面的方框選上就可以了。
84785029
2023 11/20 09:31
我先聯(lián)系一下軟件公司
郭老師
2023 11/20 09:31
可以的，可以問一下的。
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