問(wèn)題已解決

老師，公司有個(gè)這樣的情況：2022年留底稅當(dāng)時(shí)稅局老師讓把這個(gè)稅轉(zhuǎn)到未開(kāi)票收入上了，目的是不讓有留底，當(dāng)時(shí)我處理的時(shí)候是只在增值稅申報(bào)上把留底稅轉(zhuǎn)到了未開(kāi)票收入上，賬里沒(méi)做處理，現(xiàn)在稅局老師讓把這部分確認(rèn)收入，我該怎么做賬呢？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/17 14:41
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這部分不是進(jìn)項(xiàng)稅嗎，進(jìn)項(xiàng)稅讓你轉(zhuǎn)未開(kāi)收入嗎？
2023 11/17 14:42
84785031
2023 11/17 14:44
是的，老師；為了把留底稅給清零
小鎖老師
2023 11/17 14:45
這個(gè)不應(yīng)該把，留底做未開(kāi)票，這個(gè)很奇怪啊
小鎖老師
2023 11/17 14:45
如果你做賬，只能是借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的
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