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老師，本月只有進項發(fā)票，沒有收入。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 對嗎
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你好?借：應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
2023 11/17 10:32
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老師您好，這里有一筆分錄，不知道這樣做合法否，您幫解答解答一下。月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項的分錄：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項的分錄：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增稅
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老師您好！
進項大于銷項，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
這個分錄對嗎？
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老師，10月份只有進項，沒有銷項，我做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅— 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—進項 這個月不交稅，這樣結(jié)轉(zhuǎn)就行了吧
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建筑企業(yè)本月銷項稅100萬，進項稅50萬，本月預(yù)交20萬
老師幫我看看這樣做分錄對嗎
分錄是不是這樣 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）50萬 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅50萬
借:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 20萬
貸:銀行存款 20萬
借應(yīng)交稅費-未交增值稅 20萬
貸:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 20萬
所以本月應(yīng)交稅費為30萬
下個月交30萬 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
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月末增值稅只有進項沒有銷項，用不應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)至，應(yīng)交稅費——未交增值稅
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最新回答
查看更多- 老師。報銷辦公用品，如果沒有發(fā)票，年底調(diào)增，要不要在分錄上做個備注啊，比如，借：管理費用-辦公費（無票） 17小時前
- 老師，我們是總代理商，與一家公司簽銷售合同，現(xiàn)在的問題是這個貨不是從我們這邊出，而是分別從不同二級代理商那邊出，但貨款是整體付給我們，發(fā)票也是我們開，這個該怎么操作才符合稅務(wù)要求？ 19小時前
- 收入結(jié)構(gòu)怎么弄呀， 20小時前
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