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老師，你好。在金蝶系統(tǒng)中的委外加工業(yè)務(wù)。 出庫時，通過委托出庫單生成憑證： 借：委托加工物資-材料費 貸：原材料 入庫時，通過委托加工入庫單生成憑證： 借：半成品 貸：委托加工物資-材料費 委托加工物資-加工費 那委托加工物資-加工費這個科目的借方是通過什么單生成的憑證呀？（就是什么單生成的憑證科目是在委托加工物資-加工費的借方）
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你好，入庫時，通過委托加工入庫單生成憑證：
借：半成品
貸：委托加工物資-材料費
委托加工物資-加工費
入庫當時不包括加工費項目的
2023 11/16 20:51
耿老師 
2023 11/16 20:52
這樣的話在總賬模塊做分錄就可以，不用通過出入庫單
84785005 
2023 11/16 20:52
不懂，整個業(yè)務(wù)憑證是什么樣的呀？
耿老師
2023 11/16 21:05
你好！入庫時，通過委托加工入庫 入庫單有加工費嗎？
84785005
2023 11/16 21:05
入庫單里面有加工費金額的
84785005
2023 11/16 21:06
就是入庫的金額是原來出庫金額加加工費的
84785005
2023 11/16 21:07
那個憑證是我自己想的，不知道其他公司是怎么弄的
耿老師
2023 11/16 21:08
你好！沒有實際材料一般不用再入庫單里面體現(xiàn)，你們支付加工款通過那個科目？
84785005
2023 11/16 21:09
應(yīng)付賬款
84785005
2023 11/16 21:10
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款
耿老師
2023 11/16 21:10
你好！通過其他出庫單
84785005
2023 11/16 21:10
不懂，啥意思
84785005
2023 11/16 21:12
我們委托加工業(yè)務(wù)在委托加工模塊。
耿老師
2023 11/16 21:12
你好！你不是要做出庫嗎？加工費的
84785005
2023 11/16 21:14
委外領(lǐng)料呀
耿老師
2023 11/16 21:15
你好！借：半成品
貸：委托加工物資-材料費
委托加工物資-加工費
不是對應(yīng)的入庫嗎
84785005
2023 11/16 21:17
是的。入庫不是有委托加工物資-加工費貸方嗎？那什么單生成的憑證是委托加工物資-加工費借方
耿老師
2023 11/16 21:23
你好！加工費不是材料不在入庫單里體現(xiàn)，
入庫時，通過委托加工入庫單生成憑證：
借：半成品
貸：委托加工物資-材料費
委托加工物資-加工費
這一步入庫單只提現(xiàn)委托加工物資 材料費就可以，推定生成憑證后在總賬模塊做委托加工物資 加工費
84785005
2023 11/16 21:25
總賬需要做的憑證分錄是什么樣的呀？涉及哪些科目呀？還有加工費數(shù)據(jù)來源哪里？
耿老師
2023 11/16 22:03
你好！借委托加工物資 加工費 貸應(yīng)付賬款
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