問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了，然后這個(gè)月做轉(zhuǎn)出，要怎么做分錄，轉(zhuǎn)出的原因是因?yàn)榘l(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，又重開(kāi)了正確的

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/16 14:51
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84784991
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
我這個(gè)是因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)票重新開(kāi)了的喲，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額要轉(zhuǎn)增成本嗎？那我上個(gè)月是正常入賬正常結(jié)轉(zhuǎn)成本，這個(gè)月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出跟重新開(kāi)具了發(fā)票，我要怎么入賬，成本又怎么做分錄
2023 11/16 14:55
84784991
2023 11/16 14:58
是呀，開(kāi)錯(cuò)了，跨月紅沖重新開(kāi)了，上個(gè)月認(rèn)證了的，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)月要怎么做賬
84784991
2023 11/16 15:00
借，庫(kù)存商品，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸:應(yīng)付賬款；借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸:庫(kù)存商品
84784991
2023 11/16 15:08
我直接借:庫(kù)存商品負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)付負(fù)數(shù)，然后重開(kāi)的就借:庫(kù)存商品，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸:應(yīng)付可以嗎
東老師
2023 11/16 14:52
借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
東老師
2023 11/16 14:57
意思是不是開(kāi)錯(cuò)了，然后開(kāi)紅字了？
東老師
2023 11/16 14:58
你上個(gè)月做賬的時(shí)候具體是怎么做的？發(fā)給我看一下
東老師
2023 11/16 15:01
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，重新開(kāi)發(fā)票，再按這個(gè)做賬
東老師
2023 11/16 15:09
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，就是這么做就可以了
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