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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，由于銷售方發(fā)票開錯(cuò)次月紅沖，然后我們已經(jīng)認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這個(gè)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅，我要怎么做分錄呢？
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你好，您已經(jīng)抵扣的時(shí)候進(jìn)入哪一個(gè)科目了？
2023 11/07 17:58
84785040 
2023 11/07 18:04
進(jìn)項(xiàng)呀哦
玲老師 
2023 11/07 18:08
關(guān)鍵現(xiàn)在你不讓我寫分錄嗎？我要知道你原來用了哪個(gè)科目？不然我能對(duì)上原來科目嗎？
84785040
2023 11/07 18:12
進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)稅額呀
84785040
2023 11/07 18:12
不然還能怎樣呢
玲老師
2023 11/07 18:12
不是還有兩個(gè)科目嗎？比如庫(kù)存商品。是原材料還是什么？隨便寫一個(gè)，你不得問我科目哪來的嗎？
玲老師
2023 11/07 18:12
那你一筆分錄就一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和這一個(gè)科目嗎？沒有其他嗎？這樣能成立嗎？
玲老師
2023 11/07 18:14
比如抵扣時(shí) 借庫(kù)存，進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付? ?
問的就是這個(gè)其他科目是什么?
84785040
2023 11/07 18:19
庫(kù)存的啦
玲老師
2023 11/07 18:22
借應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存商品 ，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84785040
2023 11/07 18:48
后面還需要咋樣操作嘛，老師
84785040
2023 11/07 18:51
我想問一下如果是銷售商品的話就需要到銷項(xiàng)稅額呀，然后可以直接去用銷項(xiàng)稅額交稅嘛，比如借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額? 10，貸銀行存款
玲老師
2023 11/07 19:52
后面就把轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)交稅款就行了。
玲老師
2023 11/07 19:53
咱現(xiàn)在回答的是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的業(yè)務(wù)。
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