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余額表的應(yīng)付賬款里面有暫估余額22868.35元，應(yīng)該如何沖掉
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你好，當(dāng)時是借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估做的這個嗎？借應(yīng)付賬款貸庫存商品做這個。
2023 11/16 10:28
84785017 
2023 11/16 10:30
但是庫存商品的余額小于暫估余額
郭老師 
2023 11/16 10:30
你好，你結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本嗎？那現(xiàn)在發(fā)票到了沒有？
84785017
2023 11/16 10:31
沖完庫存商品的余額后暫估還剩一千多的余額
郭老師
2023 11/16 10:31
你好，那你實際現(xiàn)在有沒有購入，有沒有發(fā)。
84785017
2023 11/16 10:31
沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，發(fā)票到了
84785017
2023 11/16 10:32
有購入，有發(fā)了
郭老師
2023 11/16 10:32
好，借應(yīng)付賬款貸庫存商品，做這個紅沖，然后再做借庫存商品貸應(yīng)付賬款。
84785017
2023 11/16 10:33
兩者期初余額不相等呀
郭老師
2023 11/16 10:33
你好，不相等，沒有關(guān)系的，可以的。
郭老師
2023 11/16 10:34
你贊估的不一定非得是一樣的呀，最后還得按照你發(fā)票的來做啊。
84785017
2023 11/16 10:34
庫存商品的余額是21695元，暫估是22868.35元
郭老師
2023 11/16 10:34
你暫估了100紅沖100，然后再做發(fā)票的，這個發(fā)票可以低于100，也可以高于100。
84785017
2023 11/16 10:35
如果按你說的去做分錄的話，那庫存商品余額不是負數(shù)了嗎
84785017
2023 11/16 10:36
庫存商品的余額是21695元，暫估是22868.35元，你直接教
我怎樣做分錄吧
郭老師
2023 11/16 10:37
你結(jié)賬的成本沒有？我沒有經(jīng)常不會負數(shù)余額
84785017
2023 11/16 10:37
沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785017
2023 11/16 10:38
庫存商品的余額是21695元，暫估是22868.35元，你直接教
我怎樣做分錄吧
郭老師
2023 11/16 10:38
你好，你絕對是結(jié)轉(zhuǎn)了成本。
郭老師
2023 11/16 10:38
你看一下你是不是結(jié)轉(zhuǎn)了成本，要不你怎么這個暫估能小于庫存商品的余額。
84785017
2023 11/16 10:39
暫估現(xiàn)在余額不是大于庫存商品余額嗎
84785017
2023 11/16 10:39
哪里小于
郭老師
2023 11/16 10:40
你我剛才打錯了，借應(yīng)付賬款，貸庫存商品22868.35，
借庫存商品貸應(yīng)付賬款發(fā)票
你看下出現(xiàn)了負數(shù)余額嗎？出現(xiàn)了負數(shù)余額，你再做一個借庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)。
84785017
2023 11/16 10:41
那我按照你說的做了這兩筆憑證后，憑證后需要附什么附件嗎
84785017
2023 11/16 10:43
摘要應(yīng)該寫啥呢？按照你說的去做分錄
郭老師
2023 11/16 10:43
第一個紅沖暫估沒有原始憑證，第二個用發(fā)票。
郭老師
2023 11/16 10:44
紅沖暫估入庫，確認某某產(chǎn)品入庫。
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