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問題已解決
老師，我公司是電商公司，等于我公司是團長向商家要來商品鏈接掛到達人那邊賣，和達人約定分成，抖音在扣除達人傭金和平臺服務費后，我們可以結算到團長服務費，提現(xiàn)的時候是扣除平臺的服務費的，請問我是按照多少確認收入嗎？平臺扣除技術服務費的那部分要20號才能申請到發(fā)票。
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扣除服務費之前的算收入
借其他貨幣資金
貸主營業(yè)務收入
應交稅費
扣除服務費借銷售費用貸其他貨幣資金
2023 11/11 13:38
84784960 
2023 11/11 14:08
還有一個問題，比如10月確認收入100元，有10元是平臺扣除的費用，10元的發(fā)票要在11月才能開來，那我這10元銷售費用在哪一個月做分錄？
郭老師 
2023 11/11 14:13
也是在10月份
然后發(fā)票到了在紅沖之前的做發(fā)票的
84784960
2023 11/11 14:53
1、小規(guī)模公司，10月確認無票收入
借：其他貨幣資金
應收賬款-抖音平臺技術費
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅-1%
2、11月收到抖音平臺扣除費用的發(fā)票，紅沖第一個分錄，11月再補錄一筆，這樣對嗎？
借：其他貨幣資金
銷售費用-抖音平臺技術費
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅-1%
郭老師
2023 11/11 14:59
你好，不用這么麻煩的，借其他貨幣資金貸銷售費用，借銷售費用貸其他貨幣資金就可以了。
84784960
2023 11/11 15:11
等于10月錄了銷售費用是多記錄，所以11月初沖紅了，收到發(fā)票補錄一筆是吧
郭老師
2023 11/11 15:16
對的，是的，是這么做的
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