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老師，跨月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項稅如何做賬呀，之前進(jìn)項稅沒有做賬

84785045| 提問時間：2023 11/09 11:36
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，之前沒有做待認(rèn)證嗎？
2023 11/09 11:37
84785045
2023 11/09 12:01
沒有做待認(rèn)證
小鎖老師
2023 11/09 12:29
那你可以現(xiàn)在做認(rèn)證了就可以的
84785045
2023 11/09 12:44
我現(xiàn)在做了認(rèn)證了，但是賬務(wù)處理咋做？
小鎖老師
2023 11/09 12:49
借方成本費(fèi)用，然后應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅貸方應(yīng)付賬款
84785045
2023 11/09 12:52
這分錄看不懂?。?/div>
小鎖老師
2023 11/09 13:16
你這個發(fā)票我看看業(yè)務(wù)內(nèi)容
84785045
2023 11/09 13:23
有順豐開的收派服務(wù)費(fèi)，寬帶公司的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)，公證處開的公證服務(wù)費(fèi)，軟件服務(wù)費(fèi)，策劃服務(wù)費(fèi)，法律服務(wù)費(fèi)，展位費(fèi)，網(wǎng)絡(luò)招聘費(fèi)，技術(shù)服務(wù)費(fèi)；都是費(fèi)用類發(fā)票
小鎖老師
2023 11/09 13:23
意思是這些都沒有做賬？
84785045
2023 11/09 13:25
沒有做進(jìn)項稅的賬，只是做了借：費(fèi)用，貸銀行存款，現(xiàn)在是不是需要把費(fèi)用重回呀，借：費(fèi)用（負(fù)數(shù)）借 進(jìn)項（正數(shù)）？
小鎖老師
2023 11/09 13:27
對，是需要這樣處理的
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