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跨年已認證抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出如何做分錄

84785036| 提问时间：2023 04/24 15:38
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2023 04/24 15:40
84785036
2023 04/24 15:40
2021年12月27日開具了一張增值稅專用發(fā)票，2022年1月我公司才成為一般納稅人，現(xiàn)在需要進行進項稅額轉(zhuǎn)出
84785036
2023 04/24 15:41
稅務(wù)局通知已補交稅額
84785036
2023 04/24 15:42
不需要紅字沖銷上年度的分錄了嗎
84785036
2023 04/24 15:44
那銷貨方開具紅字發(fā)票還需要做什么賬務(wù)處理
84785036
2023 04/24 15:45
交稅借：已交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出貸：銀行存款就可以了嗎
84785036
2023 04/24 15:46
？？???
家權(quán)老師
2023 04/24 15:51
借：應(yīng)交稅費-查補增值稅 貸：銀行存款 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 以后月份交稅時沖平 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-查補增值稅
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