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問題已解決
老師，如果當(dāng)月進(jìn)項100銷項50，用結(jié)轉(zhuǎn)嗎，是做借應(yīng)交稅費銷項稅100 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費進(jìn)項稅，對嗎
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月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，
大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023 11/06 10:23
84784997 
2023 11/06 10:25
謝謝老師，也就是只要應(yīng)交增值稅小于零了，那么增值稅結(jié)轉(zhuǎn)也是不需要做的對嗎老師這是樣不
家權(quán)老師 
2023 11/06 10:27
是的，就是那個意思的哈
84784997
2023 11/06 10:31
老師我未交增值稅貸方出現(xiàn)了余額，但是實際稅金都交了呀，請問這是哪里出了問題嗎
家權(quán)老師
2023 11/06 10:33
每月都按我寫的公式計算一下，看是哪個月出了問題？
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